1. Повернення в 1С із зазначенням документа реалізації
2. Як зробити повернення від покупця без вказівки документа реалізації
3. Повернення товарів від комісіонера
4. повернення обладнання
5. повернення тари
6. друковані форми
7. Введення на підставі

Повернення товарів від покупців оформляється однойменною документом. Розглянемо поетапну інструкцію по поверненню товару від покупця в 1с 8.3 і які проводки формує цей документ.

У конфігурації є можливість ввести даний документ на підставі двох інших документів: Звіт про роздрібні продажі і Реалізація товарів і послуг .

Якщо зайти в журнал операцій Повернення товарів від покупців, ми побачимо кнопку з списком, що випадає Повернення. Там два пункти: Продаж, комісія і Устаткування.

Насправді, видів повернень від покупця більше:

• Повернення із зазначенням документа реалізації.
• Повернення без вказівки документа реалізації.
• повернення від комісіонера .
• Повернення обладнання.
• Повернення тари.

При введенні документа в шапці кожного виду повернення обов'язково потрібно вказати наступні реквізити:

• Склад - місце зберігання, куди робиться повернення. Оформити повернення можна лише на склади з типом «Оптовий» або «Роздрібний.
• Тип цін - необхідно встановити той тип цін, за яким здійснюється повернення. Береться з договору покупця або з налаштувань користувача або може змінюватися кнопкою Змінити.
• Валюта - валюта, в якій буде виражена сума документа. Береться автоматично з договору.

Обов'язкові реквізити шапки для всіх видів повернень однакові, і далі ми їх розглядати не будемо.

Розглянемо кожен вид повернення окремо.

Повернення в 1С із зазначенням документа реалізації

Щоб оформити даний повернення товару покупцеві в 1С 8.3, потрібно в журналі документів натиснути кнопку Повернення і вибрати пункт Продаж, комісія.

У шапці новоствореного документа потрібно заповнити реквізит Документ відвантаження, вказавши документ реалізації, за яким здійснюється повернення. Після того як вибрали потрібну операцію, заповнюємо закладки: Товари та Розрахунки.

• Таблицю Товари можна заповнити автоматично, натиснувши кнопку Заповнити та вибравши Заповнити по документу відвантаження, або вручну через кнопку Підбір. Після встановлення номенклатури , Відповідно, необхідно вказати Кількість, Ціну, Ставку ПДВ. На закладці Розрахунки вказуються рахунки, за якими буде враховуватися Номенклатура.
• Ціна - заповнюється з регістра Ціни номенклатури.
• Рахунок обліку, рахунок обліку ПДВ, рахунок доходів і рахунок витрат - заповнюються з регістра Рахунки обліку номенклатури.
• Субконто - являє собою номенклатурну групу поточного товару.

Якщо заповнення таблиці Товари відбувається по Документу відвантаження, то система сама визначить облікову вартість товарів до повернення на момент реалізації.

Також, якщо повернення відбувається на підставі документа Звіт про роздрібні продажі, підставляються реквізити ПКО , За якими роздрібного Контрагенту був зроблений повернення грошей.

Як зробити повернення від покупця без вказівки документа реалізації

Аналогічно до вищеописаного, щоб оформити даний повернення, потрібно в журналі документів натиснути кнопку Повернення і вибрати пункт Продаж, комісія.

Подальші дії схожі з формуванням документа із зазначенням документа реалізації за деяким винятком, які зараз і розглянемо.

Так як Документ відвантаження знято, ми не знаємо партію товару і, отже, його Собівартість. Для вказівки Собівартості в кожному рядку передбачено спеціальне поле, його потрібно заповнити вручну.

Увага!
При ССО, якщо документ відвантаження не вказано, необхідно заповнити додатково поле Витрати (НУ). Тут важливо показати, чи стосується повертається Номенклатура до прийнятих витрат в момент реалізації.

Приклад проводок з повернення товару від покупця можна побачити на даному скріншоті:

Наше відео з повернення товару в програмі 1С:

Повернення товарів від комісіонера

Щоб провести в обліку операцію повернення товарів або ГП (готової продукції) комісіонеру, потрібно по кнопці Повернення вибрати пункт Продаж, комісія.

У створеному документі у Договору повинен бути вид «З комісіонером (агентом)».

Рахунок обліку та Надіслані рахунку обліку програма підставляє відповідала установкам регістра Рахунки обліку номенклатури.

повернення обладнання

Щоб провести в обліку операцію повернення обладнання від покупця, потрібно по кнопці Повернення вибрати пункт Устаткування.

На закладці Устаткування вказується номенклатура, кількість, ціна, ставка ПДВ, а також рахунки обліку номенклатури.

• Табличну частину «Товари» також можна заповнити або вручну, додаючи рядки, або через кнопку Заповнити на підставі документа на відвантаження.
• Якщо поле Документ відвантаження не заповнено, необхідно додатково вказати облікову вартість повертається обладнання.
• Як і в разі Повернення товарів від покупця без вказівки документа реалізації, поле Собівартість потрібно заповнити вручну.
• Ціна - проставляється програмою на підставі реєстру Ціни номенклатури. Рахунок обліку, рахунок обліку ПДВ, рахунок доходів і рахунок витрат проставляються програмою на підставі реєстру Рахунки обліку номенклатури.

повернення тари

Щоб оформити повернення тари, потрібно в журналі документів натиснути кнопку Повернення і вибрати пункт Продаж, комісія або Устаткування (в разі, коли Обладнання повертається разом з тарою).

Подальші дії аналогічні попереднім видам повернень.

друковані форми

Для документа Повернення товарів від покупця існує друкована форма. Можна додавати свої (зовнішні друковані форми).

Введення на підставі

Список об'єктів, які можна ввести на підставі документа Повернення товарів від покупця:

• Відображення нарахування ПДВ.
• Відображення ПДВ до відрахування.
• Платіжне доручення.
• Видача готівки.
• Списання з розрахункового рахунку.
• Рахунок-Фактура виданий.
• Рахунок-Фактура отриманий.